| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 20125 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE | 1.780,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE | 1.780,00 | ||
| 05/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 081 | 1.780,00 | ||
| 09/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20125/2020 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
