Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20126 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.48 |
CERAMICA 505 |
17,50 |
1.320,90 |
| 1.50 |
AREIA MEDIA |
85,00 |
127,50 |
| 1.00 |
ESPACADOR DE PISO 2MM |
4,00 |
4,00 |
| 15.00 |
REJUNTE VITAOFRTE MARRON |
4,50 |
67,50 |
| 30.00 |
ARGAMASSA |
9,80 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
CERAMICA 505 AREIA MEDIA ESPACADOR DE PISO 2MM REJUNTE VITAOFRTE MARRON ARGAMASSA |
1.813,90 |
|
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| 05/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 10087 |
|
1.813,90 |
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| 15/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20126/2020
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.813,90 |
| TOTAL |
1.813,90 |
1.813,90 |
1.813,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
