| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 20147 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17X27 | 13,56 | 13,56 |
| 2.00 | PREGO 19X39 | 12,93 | 25,85 |
| 2.00 | VERNIZ BASE AGUA 3,6ML | 170,60 | 341,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | PREGO 17X27 PREGO 19X39 VERNIZ BASE AGUA 3,6ML | 380,61 | ||
| 06/10/2020 | LIQ NT 17639 | 380,61 | ||
| 13/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20147/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 380,61 | ||
| TOTAL | 380,61 | 380,61 | 380,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
