Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20149 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PLASTICO 175GR |
15,02 |
15,02 |
3.00 |
LUVA SOLD 20 |
0,78 |
2,33 |
2.00 |
LUVA SOLD 25 |
1,14 |
2,27 |
12.00 |
TUBO SOLD 20 |
2,80 |
33,64 |
12.00 |
TUBO SOLD 25 |
3,34 |
40,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
ADESIVO PLASTICO 175GR LUVA SOLD 20 LUVA SOLD 25 TUBO SOLD 20 TUBO SOLD 25 |
93,33 |
|
|
06/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17636 |
|
93,33 |
|
13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20149/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
93,33 |
TOTAL |
93,33 |
93,33 |
93,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.