Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20194 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TERMINAL |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR 24V |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
TERMINAL RELE AUXILIAR 24V FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
240,00 |
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06/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3712 |
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240,00 |
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13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20194/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.