| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 20222 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EIXO TRASEIRO SEM ACESSORIOS | 834,00 | 834,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 243,50 | 487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | EIXO TRASEIRO SEM ACESSORIOS AMORTECEDOR TRASEIRO | 1.321,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.182.262 | 1.321,00 | ||
| 16/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20222/2020 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 1.321,00 | ||
| TOTAL | 1.321,00 | 1.321,00 | 1.321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
