| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 20233 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | THINNER EXTRA 18LT | 200,80 | 200,80 |
| 2.00 | DEMRCAÇAO VIRIA BRANCO 18L | 398,00 | 796,00 |
| 1.00 | ROLO 100 | 48,24 | 48,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | THINNER EXTRA 18LT DEMRCAÇAO VIRIA BRANCO 18L ROLO 100 | 1.045,04 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5732 | 1.045,04 | ||
| 14/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20233/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.045,04 | ||
| TOTAL | 1.045,04 | 1.045,04 | 1.045,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
