| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 20277 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANGUITO APR. PRESSAO ADULTO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | MANGUITO APAR. PRESSAO ADULTO CINZA | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | OLIVA PVC ROSCA | 7,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | MANGUITO APR. PRESSAO ADULTO MANGUITO APAR. PRESSAO ADULTO CINZA OLIVA PVC ROSCA | 142,50 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 3879 | 142,50 | ||
| 13/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20277/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 142,50 | ||
| TOTAL | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
