Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20333 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
20,00 |
20,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO 35X35 |
0,15 |
3,00 |
| 20.00 |
BUCHA PLAST |
0,10 |
2,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO 60X70 |
0,60 |
7,20 |
| 12.00 |
BUCHA 10 |
0,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
FITA ZEBRADA PARAFUSO 35X35 BUCHA PLAST PARAFUSO 60X70 BUCHA 10 |
34,60 |
|
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| 08/10/2020 |
LIQ NT 031.242.020 |
|
34,60 |
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| 14/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20333/2020
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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34,60 |
| TOTAL |
34,60 |
34,60 |
34,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
