Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20340 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA 25KG |
49,00 |
49,00 |
| 5.00 |
LIXA MASSA P180 |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ESM EPOXI BASE AGUA |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
MASSA CORRIDA 25KG LIXA MASSA P180 MULTIMASSA TAPA TUDO ESM EPOXI BASE AGUA |
302,00 |
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| 08/10/2020 |
LIQUIDAÇA~ÇO NT 10.051 |
|
302,00 |
|
| 14/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20340/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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302,00 |
| TOTAL |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
