| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 20340 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSA CORRIDA 25KG | 49,00 | 49,00 |
| 5.00 | LIXA MASSA P180 | 1,00 | 5,00 |
| 1.00 | MULTIMASSA TAPA TUDO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ESM EPOXI BASE AGUA | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | MASSA CORRIDA 25KG LIXA MASSA P180 MULTIMASSA TAPA TUDO ESM EPOXI BASE AGUA | 302,00 | ||
| 08/10/2020 | LIQUIDAÇA~ÇO NT 10.051 | 302,00 | ||
| 14/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20340/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
