Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20346 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO 28X38 CAIXA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SAC 38X48 CAIXA |
70,00 |
70,00 |
| 18.00 |
SACO KRAF 46X34 |
10,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
SACO 28X38 CAIXA SAC 38X48 CAIXA SACO KRAF 46X34 |
290,00 |
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| 08/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 838 |
|
290,00 |
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| 14/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20346/2020
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
