| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES COM O PÚBLICO ATENDITO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF CFE COMPROVANTE 100 EM ANEXO | 1.689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS COMPLEMENTARES COM O PÚBLICO ATENDITO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF CFE COMPROVANTE 100 EM ANEXO | 1.689,00 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 100 | 1.689,00 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2020 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.689,00 | ||
| TOTAL | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
