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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TERMOMETRO 25,00 125,00
4.00 TESOURA CIRURGICA 45,00 180,00
2.00 PINÇA 18CM 65,00 130,00
1.00 PINÇA 16CM 48,00 48,00
1.00 PINÇA 14CM 40,00 40,00
5.00 MANGUITO 40,00 200,00
2.00 BRAÇADEIRA 42,00 84,00
1.00 BALANÇA DIGITAL 112,00 112,00
1.00 BRAÇADEIRA MAG 60,00 60,00
2.00 BRAÇADEIRA DE PESSAO 47,00 94,00
1.00 MEDIDOR 280,00 280,00
10.00 BOCAL 20,00 200,00
1.00 APARELHO DE PRESSÃO 220,00 220,00
1.00 TESOURA 15 45,00 45,00
1.00 TESOURA RETA 15 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 TERMOMETRO TESOURA CIRURGICA PINÇA 18CM PINÇA 16CM PINÇA 14CM MANGUITO BRAÇADEIRA BALANÇA DIGITAL BRAÇADEIRA MAG BRAÇADEIRA DE PESSAO MEDIDOR BOCAL APARELHO DE PRESSÃO TESOURA 15 TESOURA RETA 15 1.868,00
28/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 3375 1.868,00
05/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.868,00
TOTAL 1.868,00 1.868,00 1.868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.