| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 109,56 | 109,56 |
| 2.00 | PALHETA PARABRISA | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 599,98 | 599,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | ELEMENTO FILTRO AR PALHETA PARABRISA AMORTECEDOR DIANTEIRO | 793,54 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 20922 | 793,54 | ||
| 05/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 793,54 | ||
| TOTAL | 793,54 | 793,54 | 793,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
