| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 20432 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL LD | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO 500ML | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 21,75 | 21,75 |
| 2.00 | CANO FREIO | 26,64 | 53,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | FAROL LD LIQUIDO FREIO 500ML FLEXIVEL FREIO CANO FREIO | 444,94 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 167055 | 444,94 | ||
| 19/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20432/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 444,94 | ||
| TOTAL | 444,94 | 444,94 | 444,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
