Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20479 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA PISO CONCRETO 18L |
199,00 |
199,00 |
| 2.00 |
TELHA ECO TERMICO |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
ROLO VELUDO |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS 0,9L |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ESMALTE SINTETICO 3,6L |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
TINTA PISO CONCRETO 18L TELHA ECO TERMICO ROLO VELUDO AGUARRAS 0,9L ESMALTE SINTETICO 3,6L |
513,00 |
|
|
| 13/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 10.070 |
|
513,00 |
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| 19/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20479/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
513,00 |
| TOTAL |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
