Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20485 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
75 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu novo 12.5/80-18 12 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco, convencional. |
1.188,00 |
2.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
Pneu novo 12.5/80-18 12 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco, convencional. |
2.376,00 |
|
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| 06/11/2020 |
LEDONIR QUEIROZ SEC. DA AGRICULTURA |
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2.376,00 |
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| 11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20485/2020
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 103737 |
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2.376,00 |
| TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
