Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIEL MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20510 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
440,00 |
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| 13/10/2020 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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440,00 |
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| 16/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20510/2020
ADRIEL MACHADO - 102272 |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
