| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 20515 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.75 | Areia média.Tonelada. | 85,00 | 63,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | Areia média.Tonelada. | 63,75 | ||
| 13/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10124 | 63,75 | ||
| 19/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20515/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 63,75 | ||
| TOTAL | 63,75 | 63,75 | 63,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
