Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20530 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACRILICO BRANCO 16L |
159,90 |
479,70 |
| 2.00 |
TINTA PISO FUTURA AMARELO 18L |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
ACRILICO BRANCO 16L TINTA PISO FUTURA AMARELO 18L |
959,70 |
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| 13/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 302 |
|
959,70 |
|
| 20/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20530/2020
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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959,70 |
| TOTAL |
959,70 |
959,70 |
959,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
