Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20567 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
GUARN PORTA |
154,00 |
308,00 |
| 1.00 |
CAPO GOL |
99,00 |
99,00 |
| 5.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
PORTA ESCOVA GUARN PORTA CAPO GOL CINTA PLASTICA INDUZIDO |
562,00 |
|
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| 13/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6892 |
|
562,00 |
|
| 26/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20567/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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562,00 |
| TOTAL |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
