| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 20579 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LA PREMIUM CINZA | 17,90 | 17,90 |
| 6.00 | AGULHAS DE OVERCLOCK | 1,50 | 9,00 |
| 1.00 | AGULHAS DE OVERCLOCK N12 | 1,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | LA PREMIUM CINZA AGULHAS DE OVERCLOCK AGULHAS DE OVERCLOCK N12 | 28,40 | ||
| 13/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 062 | 28,40 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20579/2020 LOINI MARIA BONACINA - 1029 | 28,40 | ||
| TOTAL | 28,40 | 28,40 | 28,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
