| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 20618 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.99 | Disel S-10. | 3,10 | 154,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | Disel S-10. | 154,90 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 002.113 | 154,90 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20618/2020 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 154,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
