Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20636 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLCHAO AIR PLUS ANTI ASCRAS 220V |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
COLCHAO AIR PLUS ANTI ASCRAS 220V |
320,00 |
|
|
| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 201 |
|
320,00 |
|
| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20636/2020
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
