| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 20637 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AREIAO | 98,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | AREIAO | 588,00 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1894 | 588,00 | ||
| 20/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20637/2020 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
