Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20653 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL DIR. |
46,93 |
46,93 |
2.00 |
ROLAMENTO RODA |
65,90 |
131,80 |
1.00 |
REBITE LONA |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
CORREIA |
45,26 |
45,26 |
1.00 |
SUPORTE BOMBA AR |
355,50 |
355,50 |
1.00 |
AMORTECEDOR TS |
169,90 |
169,90 |
1.00 |
LONA |
31,23 |
31,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2020 |
TERMINAL DIR. ROLAMENTO RODA REBITE LONA CORREIA SUPORTE BOMBA AR AMORTECEDOR TS LONA |
787,62 |
|
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14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 167506 |
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787,62 |
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26/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20653/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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787,62 |
TOTAL |
787,62 |
787,62 |
787,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.