| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 20654 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CILINDRO RODA | 32,70 | 65,40 |
| 1.00 | CORREIA | 46,28 | 46,28 |
| 2.00 | ESTICADOR | 54,52 | 109,04 |
| 1.00 | KIT AMORTECEDOR | 19,15 | 19,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | CILINDRO RODA CORREIA ESTICADOR KIT AMORTECEDOR | 239,87 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 167507 | 239,87 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20654/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 239,87 | ||
| TOTAL | 239,87 | 239,87 | 239,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
