| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 20665 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ALGODAO ROLO 500G | 13,20 | 132,00 |
| 50.00 | DEXAMETASONA 4MG | 2,32 | 116,00 |
| 100.00 | DICLOFENACO SODICO 25MG | 0,91 | 91,00 |
| 30.00 | NEOMICINA 15GR | 4,73 | 141,90 |
| 100.00 | DIPIRONA 2ML | 0,84 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | ALGODAO ROLO 500G DEXAMETASONA 4MG DICLOFENACO SODICO 25MG NEOMICINA 15GR DIPIRONA 2ML | 564,90 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 73139 | 564,90 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20665/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 564,90 | ||
| TOTAL | 564,90 | 564,90 | 564,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
