Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20665 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALGODAO ROLO 500G |
13,20 |
132,00 |
| 50.00 |
DEXAMETASONA 4MG |
2,32 |
116,00 |
| 100.00 |
DICLOFENACO SODICO 25MG |
0,91 |
91,00 |
| 30.00 |
NEOMICINA 15GR |
4,73 |
141,90 |
| 100.00 |
DIPIRONA 2ML |
0,84 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
ALGODAO ROLO 500G DEXAMETASONA 4MG DICLOFENACO SODICO 25MG NEOMICINA 15GR DIPIRONA 2ML |
564,90 |
|
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| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 73139 |
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564,90 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20665/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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564,90 |
| TOTAL |
564,90 |
564,90 |
564,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
