Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20667 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGRENAGEM 2 MRCHA |
498,00 |
498,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO SINCRONIZADO |
680,00 |
680,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO GRUPO |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
COLA |
58,00 |
58,00 |
| 5.00 |
OLEO CAIXA |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
ENGRENAGEM 2 MRCHA CONJUNTO SINCRONIZADO ROLAMENTO GRUPO COLA OLEO CAIXA |
1.741,00 |
|
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| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5809 |
|
1.741,00 |
|
| 20/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20667/2020
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
1.741,00 |
| TOTAL |
1.741,00 |
1.741,00 |
1.741,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
