| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20730 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONEXAO 12MM | 23,00 | 23,00 |
| 4.00 | CINTA PLASTICA | 3,00 | 12,00 |
| 3.00 | ARRUELA | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | MOLA SUPORTE CAIXA | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO EMBREAGEM | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | CONEXAO 12MM CINTA PLASTICA ARRUELA MOLA SUPORTE CAIXA ROLAMENTO EMBREAGEM | 424,00 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5811 | 424,00 | ||
| 26/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20730/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
