Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20751 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LA PR CORDAO |
28,24 |
56,48 |
| 1.00 |
THINNER 5LT |
60,12 |
60,12 |
| 1.00 |
SUPORTE GAIOL 5 ARAMES |
19,42 |
19,42 |
| 2.00 |
ROLO MISTO |
22,41 |
44,82 |
| 1.00 |
ACRILICO BRANCO |
349,42 |
349,42 |
| 2.00 |
DEMARCAÇAO VIARIA AMRELO |
398,00 |
796,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
ROLO DE LA PR CORDAO THINNER 5LT SUPORTE GAIOL 5 ARAMES ROLO MISTO ACRILICO BRANCO DEMARCAÇAO VIARIA AMRELO |
1.326,26 |
|
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| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5749 |
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1.326,26 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20751/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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|
1.326,26 |
| TOTAL |
1.326,26 |
1.326,26 |
1.326,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
