Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20752 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA CASCOLA 2,8KG |
122,76 |
122,76 |
| 3.00 |
PINCEL CERDAS PRETA |
5,00 |
15,00 |
| 3.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA |
6,71 |
20,13 |
| 3.00 |
ROLO DE LA 5 CM |
11,24 |
33,72 |
| 3.00 |
ROLO POLIESTER 5CM |
4,12 |
12,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
COLA CASCOLA 2,8KG PINCEL CERDAS PRETA PINCEL CERDAS BRANCA ROLO DE LA 5 CM ROLO POLIESTER 5CM |
203,97 |
|
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| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5748 |
|
203,97 |
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| 27/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20752/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
203,97 |
| TOTAL |
203,97 |
203,97 |
203,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
