| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 20752 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA CASCOLA 2,8KG | 122,76 | 122,76 |
| 3.00 | PINCEL CERDAS PRETA | 5,00 | 15,00 |
| 3.00 | PINCEL CERDAS BRANCA | 6,71 | 20,13 |
| 3.00 | ROLO DE LA 5 CM | 11,24 | 33,72 |
| 3.00 | ROLO POLIESTER 5CM | 4,12 | 12,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | COLA CASCOLA 2,8KG PINCEL CERDAS PRETA PINCEL CERDAS BRANCA ROLO DE LA 5 CM ROLO POLIESTER 5CM | 203,97 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5748 | 203,97 | ||
| 27/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20752/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 203,97 | ||
| TOTAL | 203,97 | 203,97 | 203,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
