Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2076 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RÁDIO MÚSICA MP3/ USB/ FM/ SD |
186,00 |
186,00 |
| 2.00 |
ALTO FALANTE |
118,00 |
236,00 |
| 1.00 |
PLUG ADAPTADOR DE ANTENA |
5,00 |
5,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO |
0,60 |
4,80 |
| 8.00 |
ARRUELA 6MM LISA |
0,40 |
3,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
RÁDIO MÚSICA MP3/ USB/ FM/ SD ALTO FALANTE PLUG ADAPTADOR DE ANTENA PARAFUSO ARRUELA 6MM LISA |
435,00 |
|
|
| 28/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT '13891 |
|
435,00 |
|
| 05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
