Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20798 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PIRULITO |
8,90 |
26,70 |
| 3.00 |
PIRULITO MACA DO AMOR |
8,50 |
25,50 |
| 1.00 |
PIRULITO CEREJA DO AMOR |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
LIXEIRA INOX |
197,50 |
197,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
PIRULITO PIRULITO MACA DO AMOR PIRULITO CEREJA DO AMOR LIXEIRA INOX |
258,20 |
|
|
| 15/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6559 |
|
258,20 |
|
| 20/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20798/2020
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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|
258,20 |
| TOTAL |
258,20 |
258,20 |
258,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
