Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20802 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VERNIZ 3,6L |
85,89 |
171,78 |
| 1.00 |
COLA ADESIVO 3,6L |
111,77 |
111,77 |
| 5.00 |
ESTOPA POLIGEL 400GRS |
5,89 |
29,45 |
| 50.00 |
LIXA IMOBILIARIA |
0,89 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
VERNIZ 3,6L COLA ADESIVO 3,6L ESTOPA POLIGEL 400GRS LIXA IMOBILIARIA |
357,50 |
|
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| 15/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5750 |
|
357,50 |
|
| 27/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20802/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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357,50 |
| TOTAL |
357,50 |
357,50 |
357,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
