| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 20802 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VERNIZ 3,6L | 85,89 | 171,78 |
| 1.00 | COLA ADESIVO 3,6L | 111,77 | 111,77 |
| 5.00 | ESTOPA POLIGEL 400GRS | 5,89 | 29,45 |
| 50.00 | LIXA IMOBILIARIA | 0,89 | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | VERNIZ 3,6L COLA ADESIVO 3,6L ESTOPA POLIGEL 400GRS LIXA IMOBILIARIA | 357,50 | ||
| 15/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 5750 | 357,50 | ||
| 27/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20802/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 357,50 | ||
| TOTAL | 357,50 | 357,50 | 357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
