Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20810 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSFERENCIA E HONORARIOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
SERVIÇO DE TRANSFERENCIA E HONORARIOS |
1.200,00 |
|
|
| 16/10/2020 |
LIQUDIAÇAÕ NT 1332 |
|
1.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20810/2020
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME - 92323 |
|
|
1.143,57 |
| 22/10/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20810/2020 |
|
|
56,43 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/10/2020 |
56,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,43 |
|
|
