| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 20847 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHONETE PLACAS IZP-1I26 | 3.484,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHONETE PLACAS IZP-1I26 | 3.484,73 | ||
| 16/10/2020 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHONETE PLACAS IZP-1I26 | 3.484,73 | ||
| 20/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20847/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 3.484,73 | ||
| TOTAL | 3.484,73 | 3.484,73 | 3.484,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
