| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 20869 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 159.33 | Disel Comum. | 3,12 | 496,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | Disel Comum. | 496,48 | ||
| 16/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 026.555 | 496,48 | ||
| 20/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20869/2020 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 496,48 | ||
| TOTAL | 496,48 | 496,48 | 496,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
