| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
| Número do empenho: | 20897 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | Aciclovir 200mg/cp. | 0,21 | 530,00 |
| 3000.00 | Cinarizina 75mg/cp. | 0,13 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | Aciclovir 200mg/cp. Cinarizina 75mg/cp. | 920,00 | ||
| 30/11/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE CFE DANFE:553126 | 530,00 | ||
| 07/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:553126 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20897/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 | 530,00 | ||
| 10/12/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 390,00 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfe:556317 PAGTO. REF. restante EMPENHO 20897/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 | 390,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
