| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 20905 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Ácido Valpróico/ Valproato de sódio 250mg/cp. | 0,19 | 132,30 |
| 3000.00 | Prednisona 20mg. | 0,17 | 504,00 |
| 2000.00 | Valproato de Sódio 500mg/cp. | 0,42 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | Ácido Valpróico/ Valproato de sódio 250mg/cp. Prednisona 20mg. Valproato de Sódio 500mg/cp. | 1.476,30 | ||
| 05/11/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 504,00 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:580478 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20905/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 | 504,00 | ||
| 30/11/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE CFE DANFE:000586590 | 216,30 | ||
| 07/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:586590 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20905/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 | 216,30 | ||
| 18/12/2020 | JAQUELINE ALMEIDA | 756,00 | ||
| 22/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:593718 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 20905/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 | 756,00 | ||
| TOTAL | 1.476,30 | 1.476,30 | 1.476,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
