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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20908 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6600.00 Alendronato de Sódio 70mg/cp. 0,17 1.122,00
35000.00 Anlodipino, besilato 5mg/cp. 0,03 945,00
1000.00 Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg/cp. 0,50 500,00
20000.00 Espironolactona 25mg/cp. 0,13 2.600,00
2000.00 Metildopa 250mg/cp. 0,38 760,00
400.00 Prometazina, Cloridato 25mg/cp. 0,09 36,00
30000.00 Sinvastatina 20mg/cp. 0,06 1.650,00
50.00 Valproato de Sódio 50mg/mL xpe (100mL). 3,50 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 Alendronato de Sódio 70mg/cp. Anlodipino, besilato 5mg/cp. Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg/cp. Espironolactona 25mg/cp. Metildopa 250mg/cp. Prometazina, Cloridato 25mg/cp. Sinvastatina 20mg/cp. Valproato de Sódio 50mg/mL xpe (100mL). 7.788,00
05/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.636,00
05/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 1.120,00
05/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 744,80
06/11/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.772,00
11/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFS:209311/209827/209533/209536 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20908/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 7.272,80
10/12/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 500,00
16/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfe:212945 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 20908/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 500,00
18/12/2020 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 334/2020 -15,20
TOTAL 7.772,80 7.772,80 7.772,80
SALDO A PAGAR 0,00


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