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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20908	Data de lançamento:	19/10/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6600.00	Alendronato de Sódio 70mg/cp.	0,17	1.122,00
35000.00	Anlodipino, besilato 5mg/cp.	0,03	945,00
1000.00	Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg/cp.	0,50	500,00
20000.00	Espironolactona 25mg/cp.	0,13	2.600,00
2000.00	Metildopa 250mg/cp.	0,38	760,00
400.00	Prometazina, Cloridato 25mg/cp.	0,09	36,00
30000.00	Sinvastatina 20mg/cp.	0,06	1.650,00
50.00	Valproato de Sódio 50mg/mL xpe (100mL).	3,50	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2020	Alendronato de Sódio 70mg/cp. Anlodipino, besilato 5mg/cp. Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg/cp. Espironolactona 25mg/cp. Metildopa 250mg/cp. Prometazina, Cloridato 25mg/cp. Sinvastatina 20mg/cp. Valproato de Sódio 50mg/mL xpe (100mL).	7.788,00
05/11/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		2.636,00
05/11/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		1.120,00
05/11/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		744,80
06/11/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		2.772,00
11/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFS:209311/209827/209533/209536 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20908/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			7.272,80
10/12/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		500,00
16/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfe:212945 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 20908/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392			500,00
18/12/2020	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 334/2020	-15,20
TOTAL		7.772,80	7.772,80	7.772,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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