| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 20945 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANDOLBA AEROSSOL 43G | 30,59 | 30,59 |
| 9.00 | ANDOLBA AEROSSOL 43G | 30,59 | 275,31 |
| 4.00 | TOALHA | 19,90 | 79,60 |
| 10.00 | ZYMAR 0,3 | 41,27 | 412,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | ANDOLBA AEROSSOL 43G ANDOLBA AEROSSOL 43G TOALHA ZYMAR 0,3 | 798,20 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 352 | 798,20 | ||
| 26/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20945/2020 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 798,20 | ||
| TOTAL | 798,20 | 798,20 | 798,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
