Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20975 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
BOTINA ELASTICA TAMANHO 40 |
36,50 |
255,50 |
| 7.00 |
BOTINA ELASTICA TAMANHO 41 |
36,50 |
255,50 |
| 7.00 |
BOTINA ELASTICA TAMANHO 42 |
36,50 |
255,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
BOTINA ELASTICA TAMANHO 40 BOTINA ELASTICA TAMANHO 41 BOTINA ELASTICA TAMANHO 42 |
766,50 |
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| 19/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 031.364.351 |
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766,50 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20975/2020
AMARAL & EMMERT LTDA - ME - 99914 |
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766,50 |
| TOTAL |
766,50 |
766,50 |
766,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
