| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 20980 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CREA REFGERENTE A REGULARIZAÇÃO DE 01 PPCI DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 10980579 EM ANEXO | 233,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | DESPESA COM CREA REFGERENTE A REGULARIZAÇÃO DE 01 PPCI DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 10980579 EM ANEXO | 233,94 | ||
| 19/10/2020 | DESPESA COM CREA REFGERENTE A REGULARIZAÇÃO DE 01 PPCI DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 10980579 EM ANEXO | 233,94 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20980/2020 CREA-RS - 528 | 233,94 | ||
| TOTAL | 233,94 | 233,94 | 233,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
