| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 20993 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD WD 250GB 2,5 7MM | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | SSD WD 250GB 2,5 7MM | 480,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14630 | 480,00 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20993/2020 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 480,00 | ||
| 17/11/2020 | AJUSTE REFERENTE RUBRICA CADASTRADA INCORRETAMENTE. | -480,00 | ||
| 18/11/2020 | EERO NO PROJETO ATIVIDADE | -480,00 | ||
| 18/11/2020 | ERRO PROJETO ATIVIDADE | -480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
