| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 21018 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTA CARREGADOR NOTEBOOK | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | TELA LED 15.6 SLIM 30 PINOS P/ NOTEBOOK | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | FONTA CARREGADOR NOTEBOOK TELA LED 15.6 SLIM 30 PINOS P/ NOTEBOOK | 900,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 14606 | 900,00 | ||
| 22/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21018/2020 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
