| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 21031 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEMENTO, LIMPEZA ARREFECIMENTO, HIGIENIZAÇAO. LIMPEZA DE TBI, REVISAO | 545,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEMENTO, LIMPEZA ARREFECIMENTO, HIGIENIZAÇAO. LIMPEZA DE TBI, REVISAO | 545,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 23583 | 545,00 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21031/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
