| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 21039 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT DE PEÇAS, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR | 736,07 | 736,07 |
| 1.00 | KIT HIGIENIZAÇAO | 259,26 | 259,26 |
| 1.00 | ESTOPA | 2,94 | 2,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | KIT DE PEÇAS, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR KIT HIGIENIZAÇAO ESTOPA | 998,27 | ||
| 29/10/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 998,27 | ||
| 10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21039/2020 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 | 998,27 | ||
| TOTAL | 998,27 | 998,27 | 998,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
