Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21039 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE PEÇAS, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR |
736,07 |
736,07 |
| 1.00 |
KIT HIGIENIZAÇAO |
259,26 |
259,26 |
| 1.00 |
ESTOPA |
2,94 |
2,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
KIT DE PEÇAS, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR KIT HIGIENIZAÇAO ESTOPA |
998,27 |
|
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| 29/10/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
998,27 |
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| 10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21039/2020
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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|
998,27 |
| TOTAL |
998,27 |
998,27 |
998,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
