Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21044 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
HIDROGEL PURO 85G |
34,00 |
102,00 |
| 3.00 |
POLIHEXAM LIQUIDO 350ML |
84,00 |
252,00 |
| 1.00 |
POLIHEXAM SOLUGEL 0,2 30ML |
46,00 |
46,00 |
| 10.00 |
POLIHEXAM UMECTA - BOTA BANDAGEM |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
HIDROGEL PURO 85G POLIHEXAM LIQUIDO 350ML POLIHEXAM SOLUGEL 0,2 30ML POLIHEXAM UMECTA - BOTA BANDAGEM |
850,00 |
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21. |
|
850,00 |
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| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21044/2020
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
