| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 21044 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | HIDROGEL PURO 85G | 34,00 | 102,00 |
| 3.00 | POLIHEXAM LIQUIDO 350ML | 84,00 | 252,00 |
| 1.00 | POLIHEXAM SOLUGEL 0,2 30ML | 46,00 | 46,00 |
| 10.00 | POLIHEXAM UMECTA - BOTA BANDAGEM | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | HIDROGEL PURO 85G POLIHEXAM LIQUIDO 350ML POLIHEXAM SOLUGEL 0,2 30ML POLIHEXAM UMECTA - BOTA BANDAGEM | 850,00 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21. | 850,00 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21044/2020 DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
