| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21075 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DIGOXINA 0,25MG | 10,00 | 30,00 |
| 6.00 | MAREVAN 5MG | 26,28 | 157,68 |
| 3.00 | PROPRANOLOL | 12,21 | 36,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | DIGOXINA 0,25MG MAREVAN 5MG PROPRANOLOL | 224,31 | ||
| 20/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3020 | 224,31 | ||
| 28/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2020 FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 | 224,31 | ||
| TOTAL | 224,31 | 224,31 | 224,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
