Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21075 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DIGOXINA 0,25MG |
10,00 |
30,00 |
| 6.00 |
MAREVAN 5MG |
26,28 |
157,68 |
| 3.00 |
PROPRANOLOL |
12,21 |
36,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
DIGOXINA 0,25MG MAREVAN 5MG PROPRANOLOL |
224,31 |
|
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| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3020 |
|
224,31 |
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| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2020
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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|
224,31 |
| TOTAL |
224,31 |
224,31 |
224,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
